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老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对-j9九游会网址

老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
2020-11-14 08:47

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-11-14 08:50

需要交税才会体现, 第5列是不是形成期末数了?

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快账用户5266 追问 2020-11-14 08:56

是,但是需要我每个月都在减免税表里面填写一遍期初余额呀。我说为啥没有形成期末留底数额,老师需要交税时候,这个数是自动带出来主表23行 税控设备金额,还是我自己输入进去,怕到时候忘记了

齐红老师 解答 2020-11-14 08:59

那估计你们系统问题,一般是填写期末这个期初是会自动生成的, 你可以excel或者是一个本子单独记下比较好,

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快账用户5266 追问 2020-11-14 09:01

老师还有个事情我们小规模建筑企业,2019年11月成立的,目前每个季度开票大约再20多万左右,累计10月份开票达到146万,季度预交所得税,按照小微企业免税政策年应纳税不超过100万减按5%申报的,老师这样我算了算哈,现在累计已经146万了,不是还有个超过100万 不超过300万,按照50% 减按20%征收企业所得税啊,老师这个怎么理解,照这样我这个是不是超过了,我在第四季度申报税的时候我应该怎么计算呢,是不是说的是年度应纳税所得税额 实际利润额不超就没事是吧,和这个开票金额不冲突是吧,老师

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快账用户5266 追问 2020-11-14 09:03

老师我问你的你没回大全,这个要是胶水时候,是不是主表23行税控设备金额自动出来,还是需要输进去啊

齐红老师 解答 2020-11-14 09:17

你这个需要交税的时候还需要再填写的,主表23栏的时候是交税才填写,减免表和附表4 是这个需要交税填写第4列才会抵减,

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快账用户5266 追问 2020-11-14 09:53

老师还有个事情我们小规模建筑企业,2019年11月成立的,目前每个季度开票大约再20多万左右,累计10月份开票达到146万,季度预交所得税,按照小微企业免税政策年应纳税不超过100万减按5%申报的,老师这样我算了算哈,现在累计已经146万了,不是还有个超过100万 不超过300万,按照50% 减按20%征收企业所得税啊,老师这个怎么理解,照这样我这个是不是超过了,我在第四季度申报税的时候我应该怎么计算呢,是不是说的是年度应纳税所得税额 实际利润额不超就没事是吧,和这个开票金额不冲突是吧,老师

齐红老师 解答 2020-11-14 09:56

不同问题麻烦重新提问,谢谢

齐红老师 解答 2020-11-14 09:57

这个是100万*5% +(146万-100万)*10% 这么算的,这个

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快账用户5266 追问 2020-11-14 10:07

老师我们还有成本呢,不得减去成本后 ,利润额乘以 5% 或者10%才对啊 ,这个146 是累计开票金额 , 应纳税所得额才1万9千多

齐红老师 解答 2020-11-14 10:18

你是查账话,这个是看利润,要是有成本和费用是减掉之后看是不是超过100万,

齐红老师 解答 2020-11-14 10:18

不好意思,忽略上面一条回复,假设利润是146万算法,这个是100万*5% +(146万-100万)*10% 这么算的,这个

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快账用户5266 追问 2020-11-14 10:19

查账的,所以我这个这样没超过,没事是吧老师。

齐红老师 解答 2020-11-14 10:24

没有事情,看的是利润,查账

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需要交税才会体现, 第5列是不是形成期末数了?
2020-11-14
你好,这个可能是因为小规模增值的税率是3% 只是因为有这个优惠政策税率会改成1%
2021-07-09
你好这个是不能抵扣,不是多交,你这个本期缴纳上期应纳税额这个没有填写吧,这个一般是这没有填写产生这个
2021-06-04
你好,嗯嗯,是的呢,这个发票就先放着的呢,也不能选择不抵扣勾选的呢
2020-11-06
是对的,等会我去看下 ,你专票是自己开吗,
2020-10-09
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