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上月结转成本记账凭证写的是 借:主营业务成本100万 贷:预付账款100万 后来发现错了,应该是: 借:主营业务成本100万 贷:预付账款70万 贷:应付账款30万 这个月怎么做分录调整啊-j9九游会网址

2021-03-11 13:38

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-03-11 13:40

你好 借:预付账款  30万 贷:应付账款  30万 

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快账用户6381 追问 2021-03-11 13:47

这个月直接做这笔分录就行吗,摘要怎么写呀

齐红老师 解答 2021-03-11 13:49

你好,是的,这个月直接做,可以写调增2月份*号凭证往来款

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快账用户6381 追问 2021-03-11 13:50

这个是调整结转成本的分录,也可以直接这样做吗,不用做冲销是吗

齐红老师 解答 2021-03-11 13:54

你好 可以 主营业务成本分录没错,上个月已经结损益了。是往来分录错了,直接调就可以哦

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快账用户6381 追问 2021-03-11 14:00

嗯嗯,好的,谢谢啦

齐红老师 解答 2021-03-11 14:01

你好  不用客气 工作愉快

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你好 借:预付账款  30万 贷:应付账款  30万 
2021-03-11
借应付账款贷库存商品70 借库存商品贷以前年度损益调整70 借库存商品贷应付账款75,借以前年度损益调整,贷库存商品75, 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整5
2023-03-29
一月份发票到吗?如果是的话,借应付账款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷应付账款。
2022-01-28
同学你好 这个直接在2022年做就不影响
2022-01-21
就把20万回来票的红冲没有回来,发票的不红冲纳税调整交所得税就行。
2024-03-13
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