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老师好 我公司是一个制造企业 我们给客户发货 客户一直用他的账户给我公司账户上打钱 打的钱只打了产品价格的钱 没有打税的钱 我们领导不让给他们开票 说什么时候打税点钱了什么时候给开票 这个账怎么做呀-j9九游会网址

2022-08-24 09:41

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-08-24 09:41

你好 借银行存款 贷预收账款

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快账用户1793 追问 2022-08-24 09:52

产生这比货物的运费呢 就说明我公司已经把货物卖出去了 这个问题怎么办呀?

齐红老师 解答 2022-08-24 09:52

运费可以计入销售费用科目的

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你好 借银行存款 贷预收账款
2022-08-24
你好       可以开票。 但是你账上要 做账  报税的。 不然就是漏偷税了  
2021-03-15
同学您好,严格来说付税点开票是不合理的,税点的最好是另外单独走私账,公账的开票金额和付款金额一致
2021-03-05
您好,就是给我们做产品推广的,这个利润不会全是他们的,那我们公司那么多人白干活,客户的款全在我们账上,到时计算利润部分,他们分多少比例,他们开服务费发票给我们,我们打款,就是帮我们卖货的
2023-11-12
同学,你好,可以的 ,只是你的终端客户是打钱进来的那个人,另外那个客户是个中介商,赚取中间差价部分。
2021-07-19
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