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老师,我想请教一个问题,就是我们公司,它下面有两个销售公司,股东他成立的另外一个销售公司,然后我们当时做活动的时候,要给会员签会员的话,签成功一个就发一部手机吗?比方说,那个手机是1万块钱,1万块钱然后当时是从我们公司账户走的,直接付给手机店的。然后到大概到一月末的时候,然后销售公司把这个钱又还给我们公司了,比方a销售公司是五部5000,b也是舞步5000,那我这个帐要怎么做呀? 收到那个手机票,发票是手机店开的,当时银行转账的话,也是直接转到手机店里面去的。 之后然后那个钱,股东他们又把它还回来了,这笔账要怎么做呢?-j9九游会网址

2020-05-05 15:27

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-05-05 15:50

请问手机店发票是开给谁的,购货方是谁?

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快账用户2951 追问 2020-05-05 15:55

开给旗下的销售公司的,然后股东又把钱还回来了,但是营业执照上没有任何关联,只是签订合作协议的

齐红老师 解答 2020-05-05 16:11

那就是你们公司代销售公司支付手机款吗?支付时借:其他应收款,还回时做相反分录

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请问手机店发票是开给谁的,购货方是谁?
2020-05-05
公司代销售公司支付手机款,借:其他应收款,贷:银行存款,还回时做相反分录
2020-05-05
你好,同学。可以对公转账,人家垫付是其他应付款处理。 你归还,是冲其他应付款。
2019-11-13
砂石料这个咱对外销售是按销售商品来处理。
2023-12-19
你好,同学。 你这是调且不调账,你直接申报表去补税就是了,账上不调整的。 你这之前已经做了相关的工资了。
2021-05-18
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