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老师问下,每月计提工资50000,发每月生活费40000,平时做的分录计提借:管理费用/生产成本-j9九游会网址

2020-08-10 12:20

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-08-10 12:21

您好 那您发放的时候可以这样写分录 借:应付职工薪酬 40000 贷:其他应付款 10000 贷:银行存款 30000

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快账用户5171 追问 2020-08-10 12:23

最后 一笔分录是40000写错了30000

齐红老师 解答 2020-08-10 12:24

您前面做的那样 发放工资就我这样写分录就好了 不需要全部40000都转到其他应付款啊

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快账用户5171 追问 2020-08-10 12:25

我上面2种方法那一种好,我想 余额放在其他应付款里,之前1-6月余额多是在应付职工薪酬里的。我想转到其他应付款里,这样可以吗?

齐红老师 解答 2020-08-10 12:26

第一种方法比较合适 可以转到其他应付款里

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快账用户5171 追问 2020-08-10 12:27

我是提5万,发4万,写错了金额。在帮我写下完整的,就是这个不太明白。想了很久了,谢谢

齐红老师 解答 2020-08-10 12:28

借:管理费用/生产成本-工资50000 贷:应付职工薪酬50000 借:应付职工薪酬50000 贷:银行存款40000 贷:其他应付款 10000 后期发放 借:其他应付款 10000 贷:银行存款 10000

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快账用户5171 追问 2020-08-10 12:30

如果不是当月全部转,应付职工薪酬里每月还是有余额的,是吗?计提多少有余额多少的

齐红老师 解答 2020-08-10 12:31

是的 计提的没有全额发放 应付职工薪酬里每月还是有余额

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快账用户5171 追问 2020-08-10 12:33

我就是看到老会计报表上,应付职工薪酬没有余额的,但是也没有全部发清的,因为他们说有了余额不好,要拖欠工资的。所以想不明白了

齐红老师 解答 2020-08-10 12:35

那可能是转到其他应付款科目了 正常情况下有余额正常的 因为基本工资都是当月计提 次月才发放的

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快账用户5171 追问 2020-08-10 12:37

好的,就按照您的做,我现在做把1-6月的在转到其他应付款里可以的吧,就7月计提工资余额 保险单位承担部分

齐红老师 解答 2020-08-10 12:37

可以把1-6月的在转到其他应付款里

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快账用户5171 追问 2020-08-10 12:38

好的 谢谢甘老师

齐红老师 解答 2020-08-10 12:39

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 那您发放的时候可以这样写分录 借:应付职工薪酬 40000 贷:其他应付款 10000 贷:银行存款 30000
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同学你好 你和其他公司往来款和工资有什么关系
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同学你好 多计提的你要红冲才对 是这样做的
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