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老师,我们是小规模企业,提供服务的,服务费是对方公司根据我们的业务量付款的,比如7月份提供的服务,9月份才能核算出给我们多少服务费,我们9月份给开票,确认收货入,那12月份提供的服务,就到了明年才能核算出多少服务费,核算出多少钱,我们给对方开票,对方才给我们付款,那12月份我们该怎么做账?-j9九游会网址

2020-09-21 18:06

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-09-21 18:08

您好,您可以暂估收入成本,后期根据准确金额调整。

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快账用户2353 追问 2020-09-21 18:09

收入和成本都是暂估吗?

齐红老师 解答 2020-09-21 18:13

您好,成本不一定暂估,应当能准确核算。

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快账用户2353 追问 2020-09-21 18:25

收入可以暂估吗

齐红老师 解答 2020-09-21 18:31

您好,收入可以暂估。

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快账用户2353 追问 2020-09-21 18:45

到时候怎么冲呢?

齐红老师 解答 2020-09-21 18:46

您好,双方确认结算金额时。

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快账用户2353 追问 2020-09-21 18:48

怎么做账?

齐红老师 解答 2020-09-21 19:21

您好,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。

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快账用户2353 追问 2020-09-21 23:25

暂估的收入怎么冲呢?

齐红老师 解答 2020-09-21 23:33

您好,分录不变,金额为红字即可。

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快账用户2353 追问 2020-09-21 23:35

哦,那这个利润就是虚的

齐红老师 解答 2020-09-21 23:37

您好,不是虚的,是暂估的,即没有准确金额,根据经验估计的金额。

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快账用户2353 追问 2020-09-21 23:39

那影响汇算清缴吗

齐红老师 解答 2020-09-21 23:48

您好,不影响汇算清缴。因为后期冲回。

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您好,您可以暂估收入成本,后期根据准确金额调整。
2020-09-21
你好 实际服务是12月份提供的吗
2020-09-21
你好,可以暂估成本入账。
2020-09-21
同学你好,核算你公司的收入受限于对方,这种情况下,你可以按月暂估收入,待对方核算出真实的数据后,再把以前的暂估收入红冲,按照真实的收入入账。
2020-10-04
你好,复飞是在一月份核算并确定的票据,也是在一月份开的,所以汇算清缴时不需要调整收入
2021-04-05
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