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老师您好,小规模纳税人人,二季度初次领购税控盘440元,当时没入费用,直接抵扣的(二季度增值税45.54元) 借:应交税费-j9九游会网址

2020-10-10 08:48

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-10-10 08:51

剩下没有抵减继续抵减了,借应交增值税394.46 借管理费用-394.46

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快账用户6273 追问 2020-10-10 08:53

好的,谢谢您

齐红老师 解答 2020-10-10 09:02

好的,我先回复别的学员了

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你这个税控盘440是可以全额抵减增值税的
2020-10-10
剩下没有抵减继续抵减了,借应交增值税394.46 借管理费用-394.46
2020-10-10
你好,你上面分录处理不正确 借管理费用 贷银行存款 等有税时抵扣时做 借应交税费-减免税费 贷管理费用
2020-10-10
你好,做到第二季度里面的。
2021-07-01
同学你好 就是计入管理费用的 正确分录应该是 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2021-03-05
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