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你好,老师,就是我们公司之前进了一批货,然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的,然后我们有退货,在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借:库存商品—暂估 贷:应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来,而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务?怎么去做这个账-j9九游会网址

2020-10-18 09:07

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-10-18 09:08

你好 货物也不退回了吧

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快账用户6592 追问 2020-10-18 09:09

但是货物已经退回

齐红老师 解答 2020-10-18 09:10

借应付帐款贷库存商品 借营业外支出贷应付帐款 实际钱支付的这么做

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快账用户6592 追问 2020-10-18 09:13

我首先是不是要冲销我借:库存商品暂估 贷:应付账款—应付暂估款 然后再做一笔 借:营业外支出 贷 应付账款

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快账用户6592 追问 2020-10-18 09:13

那我需要提供什么附件在上面做这笔账目。需要写说明吗

齐红老师 解答 2020-10-18 09:15

是的 货款收不回来的证明 证明对方注销了

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快账用户6592 追问 2020-10-18 09:16

好的,谢谢老师

齐红老师 解答 2020-10-18 09:19

不用客气的 工作愉快

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你好 货物也不退回了吧
2020-10-18
老师 你好,我想问下,在我们旧系统上有个应收,还有一个单子是其他收货单(当时是客户使用过后,把产品退了回了,没有要钱,所以做了其他收货,就只增加了库存),,然后换了新系统之后,,,把退回来的这批货又算钱了,然后就和应收核销了,但是我们新系统上只有应收,没有挂退回的那笔,那核销了应该怎么做账呢老师 麻烦回复下可以吗
2020-10-29
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
那你这里系统还是按照一千九退进行处理,另外的200粒单独作为销售费用。
2022-03-31
你好,你能分别带上金额填写这个分录吗?
2023-11-17
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