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我们是商业管理公司,出租房屋和物业管理,收公摊能耗,电费,房子不是我们的,对外出租有商铺有公寓类型的 问题一,公摊能耗是合同里约定的,按每间每月收取固定金额,这个之前我们问过税审,税审意见是我们主营是9个点的租赁,可以依据主营,公摊能耗收入按9个点收取,我们开票也是9个点开的这个没问题吧 问题二我们有收电费,开具13个点销售货物发票,可是我们增值税申报表附表一13货物销售额那里是灰色的填不了,13的服务和无形资产不动产是蓝色的,是为啥尼?这家单位2年之前是个餐饮公司,后面改为商业管理公司,有些项目刚运营,售电这块都9月才有开票 问题三租出的商户筹开期间有收取商户装修水电费,现场管理,垃圾清运费用,都是未开票的,当时账上确认收入是按去掉9个点来算的,这样对吗?不对的话,应该按哪个来,增值税申报表怎么填?账怎么调整-j9九游会网址

2020-10-21 22:43

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-10-22 08:39

1.9个点是合理的,相当于从主适用税率。 2、不能开13的,可能是您在税局,没核定这个税率的项目,去税务局核定一下就可以 3.收取的这类款项应该属于含税价,转换成不含税价确认收入,申报时未开具发票烂次填写

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快账用户2930 追问 2020-10-22 08:51

针对2,税局操作过一次,还是灰色 针对3.我的疑问是啥业务按啥税率分开确认未来票收入,我之前着急统一按9点,现在报可以分开报吗?然后账这个月冲之前凭证重新确认下

齐红老师 解答 2020-10-22 08:55

2、系统原因,不是我们人为能操作的,建议您还是跟税务局沟通一下,灰色的没法填,企业自身没办法; 3、收取商户装修水电费13%,垃圾清运费用(劳务)9%,现场管理(6%),

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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