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18年购进一批库存商品,进项税150元已抵扣,但到现在发票都未收到如何处理??-j9九游会网址

2020-11-03 11:39

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-11-03 11:41

你好,你先要弄清楚,发票没到的原因,是丢了,还是其他原因

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你好,你先要弄清楚,发票没到的原因,是丢了,还是其他原因
2020-11-03
你好,实际你们是赔钱销售的吗?
2023-04-16
可以全部领用,公司并没有销售,只是放在了不同的地方,借库存商品-样品实验 贷库存商品-仓库。如果是给客户了,则需要视同销售交税。借现金等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2022-11-08
你好,需要进项转出,借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出。
2023-09-06
一、销项税额是:100000*13%+180000*13%=36400元; 二、可以抵扣的进项税是:200000*13%+5000=26000+5000=31000元。 三、公司11月应交的税费:36400-31000=5400元。 四、会计分录是: 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额)36400 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)26000 贷:应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额) 5000 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)5400 2、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)5400 贷:应交税费——未交增值税5400
2021-03-19
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