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收到总工会的退回部分款项应该怎么做分录啊?原先每月计提工会经费:借:管理费用-j9九游会网址

2020-11-27 10:26

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-11-27 10:27

借银行存款;贷其他应付款--工会

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快账用户3314 追问 2020-11-27 10:28

不是管理费用吗?我原来没有从其他应付款里面走,我们没有成立工会

齐红老师 解答 2020-11-27 10:29

您们还没有成立工会? 那就做:借:银行存款  贷:其他应付款,

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快账用户3314 追问 2020-11-27 10:30

我原来做的都是管理费用啊,这里需要冲减管理费用吗?突然走到其他应付款合适吗

齐红老师 解答 2020-11-27 10:30

假如您之前是做管理费用,那就冲减管理。

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快账用户3314 追问 2020-11-27 10:31

应付职工薪酬-工会经费需要调整吗

齐红老师 解答 2020-11-27 10:31

您之前做管理费用,一定要有发票,没有发票的话,最好不要挂管理费用,谢谢

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快账用户3314 追问 2020-11-27 10:32

发票怎么弄?是去总工会开吗

齐红老师 解答 2020-11-27 10:33

是的,没有发票的话,之前的其实最好做,其他应收款/其他应付款。谢谢

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快账用户3314 追问 2020-11-27 10:34

那明年可以改成其他应付款科目吗?跟今年不一样会有问题吗

齐红老师 解答 2020-11-27 10:34

可以的,您可以解释说,之前的放的科目自己感觉有点不对,所以改正过来了。谢谢!

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相关问题讨论
借银行存款;贷其他应付款--工会
2020-11-27
你好,是的,计提和支付的分录都正确。
2021-01-25
你好,是什么情况会收到工会经费呢?
2020-08-24
借银行 贷其他应付款 
2021-06-23
你好,使用的分录就是这个啊 借:应付职工薪酬—工会经费,贷:银行存款 
2022-09-20
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