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我们公司之前是做模具钢的,现在不做了这块生意。有300多的款之前存的一个供应商,这个月我找供应商退回来。这笔账我想做无票收入,借:银行存款,贷:主营业务收入。结转成本 借:主营业务成本,贷:库存商品 是这样吗?库存商品是不是也要做一笔进,一笔出 这样账才平-j9九游会网址

2020-12-02 12:06

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-12-02 12:08

您好 请问单位没有实际库存么

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快账用户2713 追问 2020-12-02 12:10

没有实际库存的

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快账用户2713 追问 2020-12-02 12:10

是之前退的货款,这笔款一直存在他们的账上,没退给我

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快账用户2713 追问 2020-12-02 12:11

直接做营业外收入可以吗,这样简单点

齐红老师 解答 2020-12-02 12:12

如果账上没有体现 直接做营业外收入就好了

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快账用户2713 追问 2020-12-02 12:12

也不行好像,我们本来就有模具钢的营业范围

齐红老师 解答 2020-12-02 12:13

这个不是您单位的货物 当人家送的也可以的

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快账用户2713 追问 2020-12-02 12:22

怎么做分录呢,是不是申请的时候做无票收入?

齐红老师 解答 2020-12-02 12:23

借:库存商品 贷:营业外收入 然后做销项

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快账用户2713 追问 2020-12-02 12:33

二级科目 写赠品收入可以吗

齐红老师 解答 2020-12-02 12:33

二级科目 写赠品收入可以

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快账用户2713 追问 2020-12-02 12:36

那我的库存商品怎么平账呢,本来这东西也不存在的

齐红老师 解答 2020-12-02 12:36

借:银行存款,贷:主营业务收入。结转成本 借:主营业务成本,贷:库存商品  这样不是平了吗

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