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老师,你好,我们公司是外贸企业,采购时,借:存货 应交税费-j9九游会网址

2020-12-07 15:28

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-12-07 15:32

是对的,这个是对的,是

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快账用户9859 追问 2020-12-07 15:34

那这个进项税额和出口退税一借一贷金额不是越来越大了?

齐红老师 解答 2020-12-07 15:39

是,我这边是没有结转期末数这个,就挂着,是大了,

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快账用户9859 追问 2020-12-07 15:41

如果要结转,会计分录怎么做?

齐红老师 解答 2020-12-07 15:46

我这边没有查到出口退税结转文件,所以我这边没有结转 , 你要结转话,可以做借转出未交增值税,贷进项税额   借出口退税, 贷转出未交增值税,相互抵减了

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快账用户9859 追问 2020-12-07 15:50

老师,您看,因为没有结转导致应交税费是在借方的,这个要怎么处理呢?

老师,您看,因为没有结转导致应交税费是在借方的,这个要怎么处理呢?
齐红老师 解答 2020-12-07 15:55

你咋会有销项税额?是有内销?那这个进项税额需要设置四级科目内销,外销,

你咋会有销项税额?是有内销?那这个进项税额需要设置四级科目内销,外销,
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快账用户9859 追问 2020-12-07 15:57

没有内销,我们是混合型企业,还有提供服务,销项是开的服务发票

齐红老师 解答 2020-12-07 16:08

那这个进项税额需要分四级科目,分出那些是出口退税的进项税额,那些是服务,分开结转,别的结转你看这个截图做   借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额

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快账用户9859 追问 2020-12-07 16:14

现在帐套改不了四级明细

齐红老师 解答 2020-12-07 16:30

你这个服务也是出口的?这个进项税额对应是不是有服务和外销货物合并的,需要有涉及才可以分开,没有excel登记明细

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快账用户9859 追问 2020-12-07 16:36

服务没有出口,这个进项税额只要是出口退税的发票和成本发票的进项税额

齐红老师 解答 2020-12-07 16:44

没有服务这个进项税额?那你直接按这个截图做去结转就可以,最好是想办法增加四级 科目比较好,

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快账用户9859 追问 2020-12-07 16:46

怎么转?没有懂

齐红老师 解答 2020-12-07 16:55

截图不是发吗,还有就是, 借出口退税, 贷转出未交增值税   借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额

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是对的,这个是对的,是
2020-12-07
1.收到退税款时的分录: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 出口退税款 1.申报退税时的分录: 借:其他应收款 - 出口退税款 贷:应交税费 - 应交增值税(出口退税) 1.拿到进项发票时的分录: 借:库存商品 借:应交税费 - 应交增值税(出口退税) 贷:应付账款
2023-12-14
你们的退税率和进项税率不一致?
2020-10-21
采购时,进项税计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目
2023-05-09
同学你好 应明确应交税费的贷方余额出现的原因。如果存在应交增值税的贷方余额,那么就需要查明原因后进行调整
2023-08-08
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