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小规模纳税人季度开票5万没有超过30万要怎么做账-j9九游会网址

2020-12-31 15:05

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-12-31 15:05

你好,小规模纳税人季度开票5万,没有超过30万,账务处理是 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     

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快账用户5354 追问 2020-12-31 16:02

企业向红字会的捐款可以税前扣除吗。可以扣

齐红老师 解答 2020-12-31 16:05

你好,企业向红字会的捐款,可以按利润总额12%以内扣除 

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你好,小规模纳税人季度开票5万,没有超过30万,账务处理是 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2020-12-31
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如交税 计提附加 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 交税 借:应交税费-应交增值税         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷:银行存款
2024-04-19
借应收贷主营业务收入 应交增值税季度末做借应交增值税贷营业外收入,普通发票话,
2020-12-31
同学你好 到底超了还是没超
2023-07-07
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2024-03-19
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