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我这个本年利润有二级科目,我这个结转利润分配怎么做分录-j9九游会网址

我这个本年利润有二级科目,我这个结转利润分配怎么做分录
2021-01-02 15:00

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-01-02 15:02

你好, 看表的做上角,本年利润,没有二级明细科目的 可以做分录: 借本年利润 贷利润分配…未分配利润

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快账用户5361 追问 2021-01-02 15:05

可是他们以前这个会计设计了二级科目了,怎么办呢

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快账用户5361 追问 2021-01-02 15:06

这个怎么办呢

这个怎么办呢
齐红老师 解答 2021-01-02 15:07

本年利润,可以不用设置二级明细科目 如果设置二级明细科目,那就明细结转

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快账用户5361 追问 2021-01-02 15:08

老师帮我看看我的分录,贷方写什么

老师帮我看看我的分录,贷方写什么
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快账用户5361 追问 2021-01-02 15:10

这样对吗?老师

这样对吗?老师
齐红老师 解答 2021-01-02 15:13

对的。对应科目是利润分配…未分配利润

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快账用户5361 追问 2021-01-02 15:15

老师可以麻烦你帮我看看,是不是做这两个分录

老师可以麻烦你帮我看看,是不是做这两个分录
老师可以麻烦你帮我看看,是不是做这两个分录
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快账用户5361 追问 2021-01-02 15:16

这是本年利润明细表

这是本年利润明细表
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快账用户5361 追问 2021-01-02 15:19

我发了两个凭证,你看看,其他利润怎么抵消了

齐红老师 解答 2021-01-02 15:24

本年利润/其他利润本来是贷方余额 然后再做上面的分录就可以抵消了。

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快账用户5361 追问 2021-01-02 15:25

没懂。老师可以写一哈分录吗?

齐红老师 解答 2021-01-02 15:27

本年利润/其他利润,在没做上面的分录前余额在借方还是贷方?

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快账用户5361 追问 2021-01-02 15:28

老师不管我的分录了,你看看本年利润的明细,你做一哈分录吧。

齐红老师 解答 2021-01-02 15:31

你的账上看不出本年利润的明细科目的

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快账用户5361 追问 2021-01-02 15:35

我这样做分录,我的本年利润发生余额表有余额,我是不是分录反了,老师

我这样做分录,我的本年利润发生余额表有余额,我是不是分录反了,老师
齐红老师 解答 2021-01-02 15:39

比如:本年利润,借方余额 借利润分配…未分配利润 贷本年利润 本年利润贷方余额 借本年利润 贷利润分配…未分配利润

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快账用户5361 追问 2021-01-02 15:46

这样是对的吗?

这样是对的吗?
这样是对的吗?
齐红老师 解答 2021-01-02 15:50

对的。你的理解很对

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快账用户5361 追问 2021-01-02 15:58

我这个分录是对不

齐红老师 解答 2021-01-02 16:53

你好,对的,你做的分录是对的

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你好, 看表的做上角,本年利润,没有二级明细科目的 可以做分录: 借本年利润 贷利润分配…未分配利润
2021-01-02
您好 这个分录是年末结账再做
2024-01-10
你好,利润分配,未分配利润需要二级科目。
2022-11-22
您好,本年利润借方有余额,那是有亏损,结转是 借:利润分配_未分配利润 157255.91 贷:本年利润 157255.91
2023-05-09
你看一下你的科目余额表 现在,还有多少
2021-01-17
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