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老师 请问我在7月做一笔分录未付款是借:管理费用贷:其他应付款 但是在8月付款时我忘记冲了 反复记了一次借:管理费用贷:库存现金 12月我发现了 就借:管理费用(红字)贷:库存现金(红字)补更借:其他应付款 贷:库存现金 但是我的管理费用明细表出来就是负数 这正确吗 因为我刚开始是更正相反分录 就是借:其他应付款 贷 管理费用 但是这样出来资产负债表就不对 利润表就亏损严重-j9九游会网址

2021-01-05 09:34

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-01-05 09:37

7月借管理费用10 贷其他应付10 8月借管理费用10 贷现金10 12借管理费用-10 贷现金-10 借其他应付款10 贷现金10 这样应该是对的。

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快账用户7161 追问 2021-01-05 09:38

那我的管理费用是负数正常吗

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快账用户7161 追问 2021-01-05 10:34

怎么说啊老师

齐红老师 解答 2021-01-05 11:05

同学,你好,你八和12月已经红冲了,你应该是十二月体现负了,但整年是对的,所以应该正确

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快账用户7161 追问 2021-01-05 14:59

还有老师这个要怎么做分录啊

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快账用户7161 追问 2021-01-05 14:59

个人的然后来报销的

个人的然后来报销的
齐红老师 解答 2021-01-05 15:11

同学,你好,这个是代开发票的吧,

齐红老师 解答 2021-01-05 15:12

他的发票呢,怎么只有税呢?

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快账用户7161 追问 2021-01-05 15:12

是的 增值税这个我不会做 是我们公司个人来报销的

齐红老师 解答 2021-01-05 15:12

他应该是开了发票,这个是发票缴的税,他的发票入账不应该是这个。

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快账用户7161 追问 2021-01-05 15:12

就是想问一下增值税这12.43怎么做

齐红老师 解答 2021-01-05 15:16

同学,你好,这个发票如果是个人开的,这个税是他交了,和你没有关系。如果是单位交的,你开发票应该有个计提 借银行 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税12.43 你交的时候 借应交税费-应交增值税12.43 贷银行存款

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快账用户7161 追问 2021-01-05 15:17

是的老师 但是他这个钱来公司财务报销了

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快账用户7161 追问 2021-01-05 15:18

所以就不知道咋做

齐红老师 解答 2021-01-05 15:18

同学,你好,抬头也不是你公司吗,这个你直接做管理费用-其他 ,税前不能扣除。

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快账用户7161 追问 2021-01-05 15:23

我问了一下 他说他去买东西 人家不开给他发票 他就去代开 但是这个费用不是买东西的吗 他又不是卖东西的收入 这个发票是错的吧

齐红老师 解答 2021-01-05 15:26

人家不开,代开也是人家代开了,这个票本身就不合理。但这个情况也的确存在,没有多少钱,直接做费用,后期调出来就行了,税前不用扣除了。

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快账用户7161 追问 2021-01-05 15:28

老师就借管理费用25.5 贷:库存现金25.5就行了对吗

齐红老师 解答 2021-01-05 15:34

同学,你好,这个可以的。

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快账用户7161 追问 2021-01-05 15:35

好的谢谢老师

齐红老师 解答 2021-01-05 20:17

同学,你好,不客气的。

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7月借管理费用10 贷其他应付10 8月借管理费用10 贷现金10 12借管理费用-10 贷现金-10 借其他应付款10 贷现金10 这样应该是对的。
2021-01-05
你好,你这个其他管理费用就是管理费是吧如果是的话可以
2023-09-18
您好,这个是没错的
2024-01-10
你好 ; 你跨年红冲 不应该这样 做的。分录不对  ; 你是什么准则   
2022-01-07
你好; 你这个是费用; 跟你开票出去有什么关系?你去红冲为什么不去红冲库存现金; 怎么去冲的其他应付款?这样才好判断的
2024-01-10
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