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老师,收到固定资产但未付款,是做应付账款还是其他应付款?另外如果是固定资产还未发货,付的最后一笔尾款,应做什么分录?如果是已经发货了,但没有收到发票,款也付了,又是如何做分录?-j9九游会网址

2021-01-12 21:51

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-01-12 21:54

同学你好,付款都用做其他应付款,到货未到票可以做暂估,但是没到票暂估提折旧税务不认可,建议还是到票了再做固定资产的账

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快账用户9503 追问 2021-01-12 22:00

我是出纳,根据请款单和固定资产合同付了尾款,但还未发货,但我得做银付的凭证

齐红老师 解答 2021-01-12 22:02

借其他应付款贷银行存款

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快账用户9503 追问 2021-01-12 22:05

好的,谢谢老师

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快账用户9503 追问 2021-01-12 22:20

老师,再问您一个问题,财务交社保是每月有固定哪天交吗?要是明天去交,是交的这个月还是上个月的?小白刚上岗,请见谅

齐红老师 解答 2021-01-13 05:43

社保一般是本月25日前缴纳本月的

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同学你好,付款都用做其他应付款,到货未到票可以做暂估,但是没到票暂估提折旧税务不认可,建议还是到票了再做固定资产的账
2021-01-12
借固定资产贷预付账款,银行存款 正常做就可以 内账不需要发票
2020-09-22
您好,建议您下月收到发票入账, 货款作为预付入账
2020-09-27
同学你好~ 预付款时: 借:预付账款 贷:银行存款 收到固定资产: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款 应付账款(剩余应付金额)
2021-07-29
你好, 借其他应付款 贷财政补助收入/银行存款
2020-10-12
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