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我们是建筑公司,分公司没有开农民工资专户,业主把钱打到总公司农民工账户了,票是分公司开出去给业主的,现在问题1,工资可以从总公司发吗?怎么做分录?2、分公司的账怎么做,当时开票记了应收款,现在总公司收了款,这个成本怎么做账务处理,怎么写分录?总分公司独立核算的-j9九游会网址

2021-01-17 13:45

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-01-17 17:02

1,可以的, 借,应付职工薪酬 贷,其他应付款 总公司 2,借,银行存款 贷,其他应付款 借,其他应付款 贷,银行存款

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快账用户3220 追问 2021-01-17 18:02

能写明白点吗?老师

齐红老师 解答 2021-01-17 18:14

第一是分公司处理 第二是总公司账务处理

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您好,1.总公司只能是代分公司发工资,分公司提供工资表,总公司分录如下:借:银行存款 贷:其他应付款-分公司 借:其他应付款-分公司 贷:银行存款。2.总公司提供本次收款的银行回单,分公司分录如下:借:其他应收款-总公司 贷:应收账款-某某公司 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-总公司
2021-01-17
1,可以的, 借,应付职工薪酬 贷,其他应付款 总公司 2,借,银行存款 贷,其他应付款 借,其他应付款 贷,银行存款
2021-01-17
可以的呀,可以这个样子处理。
2021-03-25
你好,可以由其他公司代发的。
2021-01-07
同学你好 可以用的
2021-08-05
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