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老师,请问17.18年多交的企业所得税办理退税后今年2月份退回来了,一般纳税人,分录按下图写吗?这样影不影响汇算清缴,因为公司19年开始交经营所得不交企业所得税了,汇算清缴已经做了,需不需要重做。-j9九游会网址

老师,请问17.18年多交的企业所得税办理退税后今年2月份退回来了,一般纳税人,分录按下图写吗?这样影不影响汇算清缴,因为公司19年开始交经营所得不交企业所得税了,汇算清缴已经做了,需不需要重做。
2021-02-22 13:32

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-02-22 13:40

你好,你这个是今年收到以前的退税了吗

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快账用户4779 追问 2021-02-22 13:41

是的,今年收到的以前的退税

齐红老师 解答 2021-02-22 13:43

金额具体是多少告诉我一下

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快账用户4779 追问 2021-02-22 13:44

2千多,金额不大把

齐红老师 解答 2021-02-22 14:11

那要用以前年度损益调整处理的,按照上面金额处理

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快账用户4779 追问 2021-02-22 14:20

影响汇算清吗?

齐红老师 解答 2021-02-22 14:22

会影响你的利润分配,财务报表数据,不影响汇算清缴

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你好,你这个是今年收到以前的退税了吗
2021-02-22
你好!你可以直接按你说的这样写
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