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老师,请问我公司开出一张专用发票含税金额19224元,但是这张发票寄的过程中弄丢了,对方没收到,也无法作废,后来又重新开了发票过去,那之前开的那张票怎么作账务处理?-j9九游会网址

2021-03-12 11:44

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-03-12 11:45

你好   你按丢失处理就了。 把 你记账联复印件盖章给对方就可以  对方拿着认证抵扣的。 你重新开票的话 就得多缴纳税费了。 你要想红冲就得去税务局申请备案 罚款的 

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快账用户5151 追问 2021-03-12 11:55

对方不同意记账联做账,所以重新开过去了,如果不红冲呢,主要现在账也不平

齐红老师 解答 2021-03-12 12:02

你好      你现在 不能直接去红冲发票的。 去税务局备案了才去红冲。    

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你好   你按丢失处理就了。 把 你记账联复印件盖章给对方就可以  对方拿着认证抵扣的。 你重新开票的话 就得多缴纳税费了。 你要想红冲就得去税务局申请备案 罚款的 
2021-03-12
你好,你申报时在系统里把这个发票进项税额转出
2019-07-09
你好 原来分录 做负数 分录  
2022-01-11
对,请他们去中间商拿下,或者让中间商给你们退回来
2021-03-23
你好 提供复印件就可以做账抵扣,需要去税务局那边报备一下。
2021-01-24
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