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请问一下小规模的增值税系统技术维护费怎么做账?-j9九游会网址

2021-04-08 11:54

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-04-08 11:55

借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 贷:管理费用

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快账用户5189 追问 2021-04-08 11:58

还要不要做 借 :减免税款 贷:未交增值税呢?

齐红老师 解答 2021-04-08 12:00

这个是在需要抵税的时候做

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快账用户5189 追问 2021-04-08 12:16

不需要低

齐红老师 解答 2021-04-08 12:17

不需要抵就暂时挂账就行

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快账用户5189 追问 2021-04-08 12:18

那不做的话我减免税款就有余额了?

齐红老师 解答 2021-04-08 12:21

对,有余额也没事的

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快账用户5189 追问 2021-04-08 12:22

不可能一直挂着吧?

齐红老师 解答 2021-04-08 12:22

如果你不抵税就一直挂着

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快账用户5189 追问 2021-04-08 12:23

需要抵扣在转到未交增值税?

齐红老师 解答 2021-04-08 12:27

对, 抵税的时候结转到未交增值税

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借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 贷:管理费用
2021-04-08
借:管理费用  贷:银行存款   借:应交税费-应交增值税(减免税款)  借:管理费用(负数)
2022-01-13
一、付技术维护费时,分录是: 借:管理费用——办公费280 贷:库存现金280 二、抵扣进项税额时,分录是: 借:应交税费——应交增值税(减免税费)280 贷:管理费用——办公费280
2020-12-22
同学你好 借,管理费用280 贷,银行存款280 抵税时 借,应交税费一应交增值税280 贷,管理费用;
2020-10-03
您好,借管理费用,办公费贷,银行存款
2020-08-07
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