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借:应交税费—应交增值税—进项 贷: 应交税费—应交增值税—待留抵 借: 应交税费—应交增值税—待留抵 贷: 应交税费—应交增值税—进项转出 是进项不能抵扣的分录吗-j9九游会网址

2021-06-28 18:58

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-06-28 19:08

你好,进项转出的这个分录不对,如果是不允许抵扣的比如福利费 借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出

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快账用户2853 追问 2021-06-28 21:13

那如果当初她进供应商的时侯是加税合计进的呢?

齐红老师 解答 2021-06-28 21:29

哪进项发生额怎么来的

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快账用户2853 追问 2021-06-28 21:59

进项发生额是她等到发票来了才做的

齐红老师 解答 2021-06-28 23:03

之前价稅合计做账了 借管理费用贷银行存款 进项发票做的那个 你上面的第二个吗

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快账用户2853 追问 2021-06-29 07:58

然后因为2020年1月到2021年3月进项不能抵扣,又做了我发给你的两笔分录

齐红老师 解答 2021-06-29 08:16

那就可以 已经价税合计的可以

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快账用户2853 追问 2021-06-29 08:37

老师如果季度申报的增值税它的资产负债表,利润表,现金流量表在报税系统里也是各填一张的吗?还是按月填写的

齐红老师 解答 2021-06-29 08:39

你好,这个得看你税务局那边要求有按季度的,也有按月的,就像深圳一般,纳税人和小规模都是按季度来申报。

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快账用户2853 追问 2021-06-29 12:44

如果我们公司一直是按季度填报的话,资产负债表里的数据期末应该就是比如3月申报,就是3月的期末数吧

齐红老师 解答 2021-06-29 12:49

你好 是的 看季度末的那个月

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快账用户2853 追问 2021-06-29 12:52

老师,一般月末是不是进项销项都要结转到转出未交,再由转出未交转到应交税费—未交增值税,那如果有应交税费—进项项转出怎么结转?

齐红老师 解答 2021-06-29 12:55

也是结转到转出未交增值税 借进项转出贷转出未交增值税

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你好,进项转出的这个分录不对,如果是不允许抵扣的比如福利费 借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-06-28
结转进项,销项  借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税
2022-11-29
学员你好,你的理解完全正确 但是待抵扣是二级科目 借 原材料 应交税费-待认证进项税额 贷 应付账款 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待认证进项税额
2022-08-19
可以的,可以这么做的。
2022-05-06
没问题,可以这么做的
2022-04-12
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