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老师你好,我公司是建筑行业,一般是开票确认收入的,第二季度的利润有点高,实际是没么多利润,因为我们的材料发票是认证抵后才结转材料成本,还有外地预缴的税,所以进项还有好多没认证抵扣就没有做到成本里去,人工费也是,实际已经支付了,还没收到发票,材料款支付的有几百没到成本里,现在在怎么调整这个账才能让利润降低呢,谢谢-j9九游会网址

2021-07-14 13:00

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-07-14 13:19

你好先预提一部分成本,等发票来了再冲减了

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快账用户5336 追问 2021-07-14 14:27

人工费和村料费成本是不是都可以计提的

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快账用户5336 追问 2021-07-14 14:33

老师计提人工费和材料成村的会计分录要怎么做呢,新手请指导一下,谢谢

齐红老师 解答 2021-07-14 14:35

借主营业务成本贷预提费用

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快账用户5336 追问 2021-07-14 14:36

预提费用是什么科目,之前没用这个科目

齐红老师 解答 2021-07-14 14:42

放在其他流动负债核算

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快账用户5336 追问 2021-07-14 14:45

借:主营业务成本-人工费,贷:应付账款-xx,

齐红老师 解答 2021-07-14 14:48

暂估这个也是可以的

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你好先预提一部分成本,等发票来了再冲减了
2021-07-14
同学你好 需要有足够的发票才可以的
2021-07-14
你好 确实发生了 没有取得合理发票 可以先暂估冲利润 避免预缴过大金额
2021-04-15
把这个12月份应该付没有支付的工资和费用先计提起来,这样利润就少出来。
2021-01-19
你好,你平时收到发票是怎么做的分录呢?
2020-10-20
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