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老师我账面的进项税比报税的多,怎么调整-j9九游会网址

2021-07-16 16:27

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-07-16 16:28

你好!你要先看下是什么原因导致的多

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快账用户6403 追问 2021-07-16 16:29

有一项税,多做了

齐红老师 解答 2021-07-16 16:29

你好!你红字冲减之前多做的分录就可以了

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快账用户6403 追问 2021-07-16 16:50

老师我之前有一笔做的固定资产,领导说让做成库存商品。我直接给清理了,所以现在就多了一笔进项税,这个要怎么调

齐红老师 解答 2021-07-16 16:57

你好!实际上那个货物是清理了吗

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快账用户6403 追问 2021-07-16 17:09

我清理了,然后做成了库存商品咯

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快账用户6403 追问 2021-07-16 17:10

所以现在固定资产那个税,不知道怎么调

齐红老师 解答 2021-07-16 17:10

你好!你做进项转出就好了。

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快账用户6403 追问 2021-07-16 17:12

就是借,应交税费应交增值税进项税额转出,贷,应交税费应交增值税进项税额吗

齐红老师 解答 2021-07-16 17:13

你好!这个做借营业支出等 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出

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快账用户6403 追问 2021-07-16 17:32

老师,我的进项税已经在做固定资产的时候抵扣了,这个不用调吧

齐红老师 解答 2021-07-16 19:11

你好!你说的多了一笔进项税是什么意思?

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快账用户6403 追问 2021-07-16 20:55

老师我之前有一笔做的固定资产,领导说让做成库存商品。我直接给清理了,所以现在就多了一笔进项税,,你说让我做借,营业外支出,贷进项税转出,我的税抵扣了可以转出吗

齐红老师 解答 2021-07-17 08:05

你好!可以的。对于不能抵扣的进项税,如果已经抵扣了。可以转出

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快账用户6403 追问 2021-07-17 08:06

那我录成库存商品的时候在抵扣是吧

齐红老师 解答 2021-07-17 08:07

你好!不是,你要先确认这笔款能不能抵扣,如果可以抵扣,那么计入库存商品还是计入固定资产都可以抵扣。 至于你清理了,要看你清理的时候如何做的分录。

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快账用户6403 追问 2021-07-17 08:08

清理是,借固定资产清理 累计折旧,贷营业外支出

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快账用户6403 追问 2021-07-17 08:09

金蝶系统自动生成的

齐红老师 解答 2021-07-17 09:10

这个分录本身有问题啊。 应该借固定资产清理 累计折旧,贷 固定资产才对啊

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快账用户6403 追问 2021-07-17 09:39

那固定资产清理时进项税怎么处理

齐红老师 解答 2021-07-17 09:55

你好!正规的做法是,进项仍然可以抵扣,只是清理的时候,如果有收入要交销项税

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你好!你要先看下是什么原因导致的多
2021-07-16
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2022-09-08
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