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老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理-j9九游会网址

2021-08-08 20:43

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-08-08 21:07

同学你好,我在前面已经给你解答了,你看一下是否还有不明白的

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快账用户9994 追问 2021-08-08 21:30

老师,您先别回答,我问问其他老师

齐红老师 解答 2021-08-08 21:31

好的,那你重新提问吧

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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