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老师好,请问一下,年末结转损益,亏损了,结转本年利润,我是先结转本期损益,然后得出本年利润,再录入一个本年利润的凭证做这笔分录是吗,把亏损的借,利润分配未分配利润,贷,本年利润,是这样吗,-j9九游会网址

2021-08-24 11:13

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-08-24 11:15

你好,对的是的,以这个分录修改一下,借本年利润负数贷,利润分配未分配利润负数。

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快账用户5965 追问 2021-08-24 11:18

亏损就填负数吗 借:利润分配-未分配利润-470590.9 贷:本年利润-470590.9, 是这样吗郭老师

齐红老师 解答 2021-08-24 11:22

好,分录做反啦,看下我的分录,应该是借本年利润负数。

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快账用户5965 追问 2021-08-24 11:22

郭老师好,结转本年利润是凭证过账以后,资产负债表上的未分配利润是负数就是亏损,就结转这个金额对吗,

齐红老师 解答 2021-08-24 11:25

好,对的是的,你的利润表不变化的,和结转之前是一样。

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快账用户5965 追问 2021-08-24 11:26

但是我结转以后金额变大了本来47万变成58万了负数,是哪里错了

齐红老师 解答 2021-08-24 11:27

你好,你当年的利润不是还有了?你十二月份有亏损,再加上这个不就是亏损的更多了?

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快账用户5965 追问 2021-08-24 11:28

而且两边的金额不平老师

而且两边的金额不平老师
齐红老师 解答 2021-08-24 11:29

余额表有吗?看不出来这一个。

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快账用户5965 追问 2021-08-24 11:34

我是把12月结转了以后再结转本年利润啊

我是把12月结转了以后再结转本年利润啊
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快账用户5965 追问 2021-08-24 11:35

这个才对

这个才对
齐红老师 解答 2021-08-24 11:38

第二个图片,你的本年利润还有余额。

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快账用户5965 追问 2021-08-24 11:38

看到了吗老师,我结转的本年利润金额是470590.9,但是结转以后就变成587119.43了

齐红老师 解答 2021-08-24 11:38

这个期初余额是去年十二月末的还是十一月末的。

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快账用户5965 追问 2021-08-24 11:39

建账是2020.10月开始建账,我这余额表是12月的,那期初数就是11月的吧

齐红老师 解答 2021-08-24 11:42

你好,那你的本年利润还有余额没有结转完。

齐红老师 解答 2021-08-24 11:42

看下本年利润还有余额嘞,在做一个借本年利润负数贷利润分配未分配利润的负数。

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快账用户5965 追问 2021-08-24 11:44

就是本年利润期末借方的那个金额对吗,这个余额表是看来我哪里有出错吗老师,需要修改吗

齐红老师 解答 2021-08-24 11:44

对的是的。科目余额表出没出错,你看下你的本年利润明细账或者是总账,他的余额有余额吗?如果有余额的话,和这个表的余额是一样不

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快账用户5965 追问 2021-08-24 11:47

那资产和负责和所有者权益不等呢是怎么回事

那资产和负责和所有者权益不等呢是怎么回事
齐红老师 解答 2021-08-24 11:48

看下你的资产负债表,其他应付款有金额吗?

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你好,对的是的,以这个分录修改一下,借本年利润负数贷,利润分配未分配利润负数。
2021-08-24
是的这样是对的呢 
2022-12-29
是的,就是这样做的哈
2023-01-03
您好,是的,您的理解非常正确
2021-01-19
您好,是可以这样处理的
2022-02-11
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