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老师,就是我们公司是劳务公司,然后我们是跟总承包公司签合同,然后由总承包公司去承包项目,然后分包一部份给我们公司,但是我们这边又找了那种小的包工头,分包给小包工头,小包工头自己找农民工,那么应该是由我们公司来发给农民工工资嘛,但是现在的话就是总承包公司,他去开了一个农民工专用户,这个钱就直接打到了农民工手上,就不走我们公司的账,但是总承包公司又要求我们开给他们发票(劳务费),这种要怎么做账,-j9九游会网址

2021-08-27 09:38

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-08-27 09:41

同学你好 这个需要开发票

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快账用户4253 追问 2021-08-27 09:42

那钱又没有进我们公司对账账户要怎么做账务处理呢

齐红老师 解答 2021-08-27 09:53

同学你好 民工是你们的员工不是吗

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快账用户4253 追问 2021-08-27 09:55

是的 但是我们只是一个分包的劳务公司,然后总承包公司他们公司直接打款给农民工,然后让我们公司开劳务费的发票 给他们

齐红老师 解答 2021-08-27 10:08

你们报工资薪金个税 做成本就行了

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快账用户4253 追问 2021-08-27 10:11

老师,我开发票 给总公司的账务要怎么做,因为他不打款到我们公司,那账就平不了,只能挂账,那肯定不对呀

齐红老师 解答 2021-08-27 10:12

借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应收

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快账用户4253 追问 2021-08-27 10:16

老师,工资不是我们公司发的,这种操作合理吗

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快账用户4253 追问 2021-08-27 10:17

第一步是用发票 入账做收入,第二步的分录是用工资表入账,那第三步,我的附件是用什么入账呢

齐红老师 解答 2021-08-27 10:20

合理呀 建筑业的就是这样的

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快账用户4253 追问 2021-08-27 10:23

第一步是用发票 入账做收入,第二步的分录是用工资表入账,那第三步,我的附件是用什么入账呢

齐红老师 解答 2021-08-27 10:33

这个就是委托发工资的协议

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快账用户4253 追问 2021-08-27 10:34

意思第三步是用委托协议做附件吗,老师

齐红老师 解答 2021-08-27 10:41

对的 这样操作就可以的

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快账用户4253 追问 2021-08-27 10:43

那老师,他们总公司打款给农民工的银行回单需要给我们公司一份吗

齐红老师 解答 2021-08-27 10:52

对的 这个需要给你们的 复印件给你们就行了

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快账用户4253 追问 2021-08-27 10:59

老师,那他打了超过5000元,是不是我们还需要承担员工的个税呀

齐红老师 解答 2021-08-27 11:08

嗯 个税需要从工资里扣的

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快账用户4253 追问 2021-08-27 11:08

好的,谢谢

齐红老师 解答 2021-08-27 11:13

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 这个需要开发票
2021-08-27
借应收账款 贷主营业务收入、应交税费, 借工程施工,贷应收账款, 借主营业务成本单工程施工。
2023-03-06
你好,可以的,出一个委托书,你们单位委托对方发工资,但是还是你单位来申报个税。
2023-11-15
包工头给你们开票的话 如果包工头是个人 需要检查发票备注栏 看有无扣缴税款
2024-01-31
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