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请问 做了一笔上年度的调账 把去年的一笔管理费用调到了在建工程 做的分录是: 借:在建工程 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-j9九游会网址

2021-09-16 14:23

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-09-16 14:24

同学你好 多做了一个 第三个没必要

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快账用户1096 追问 2021-09-16 14:25

不需要结转损益是吗?

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快账用户1096 追问 2021-09-16 14:28

但是我试算平衡合计数都对的上诶

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快账用户1096 追问 2021-09-16 14:28

只是说损益类有余额

齐红老师 解答 2021-09-16 14:35

对的 第三个分录是多做了 没必要做

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快账用户1096 追问 2021-09-16 15:38

那老师请问下 我去年的利润为负的 这样调整之后是不是要补交所得税了呢

齐红老师 解答 2021-09-16 15:45

看调增的金额是不是大于亏损的

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快账用户1096 追问 2021-09-16 16:17

如果大于就要补交对吗 这个不分是不是在汇算清缴期把?

齐红老师 解答 2021-09-16 16:26

对的 小于就不用补交了

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同学你好 多做了一个 第三个没必要
2021-09-16
借:在建工程 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 这个做完就没有了
2021-09-16
你好,这个没有问题的,只要做了以前年度损益调整都会影响的。
2023-07-05
你好,不对的 借固定资产 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配
2021-01-21
金额不对你的以前年度损益调整余额多少
2021-07-17
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