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给对方开专票 货物的数量没错 单价开多了导致金额开多了 对方已经抵扣用了 这种怎么处理呢?-j9九游会网址

2021-10-29 11:31

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-10-29 11:32

你好,发票冲红,让对让申请红字信息表,你这边开红字发票冲红,冲红后再开具正确的发票给对方

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快账用户5786 追问 2021-10-29 11:33

对方已经认证抵扣对对方上个月的纳税没有影响吗?

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快账用户5786 追问 2021-10-29 11:34

请问可以把开多的那部分红冲吗?

齐红老师 解答 2021-10-29 11:47

一般系统都是整张冲红

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快账用户5786 追问 2021-10-29 11:50

假设本月我公司收到已经在上个月认证抵扣的红冲专票,我们该怎么填写申报表呢?

齐红老师 解答 2021-10-29 11:56

需要做进项转出,增值税申报表附列资料二中填写

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你好,发票冲红,让对让申请红字信息表,你这边开红字发票冲红,冲红后再开具正确的发票给对方
2021-10-29
你好 是的可以 或者重开 正确 把错的红冲 
2022-12-28
同学你好 他们申请红字发票信息表
2022-08-22
你好,是正确的发票金额开多了? 
2021-07-29
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2021-01-21
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