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老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-j9九游会网址

2021-11-19 01:17

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-11-19 06:40

学员你好,需要查清那个月的问题再做调整

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快账用户7196 追问 2021-11-19 08:37

年代有点久远 很难查了

齐红老师 解答 2021-11-19 09:39

那就按原计提错误调整吧

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快账用户7196 追问 2021-11-19 09:53

老师您说的按原计提错误调整 是指直接调整应收款或者其他应收款然后计提坏账吗?还是直接借 主营业务成本 贷应交税费?这个会计等式我觉得怪怪的。。

齐红老师 解答 2021-11-19 09:55

应交税费转到收入,视为之前多计提了

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快账用户7196 追问 2021-11-19 10:00

老师方便写下会计等式吗?比如本月交上月税费实际为50000.上月应交税费-增值税为贷方20000。麻烦老师了。

齐红老师 解答 2021-11-19 10:03

你是少计提了吗 少计提补提 贷:主营业务收入负数 应交税费-增值税

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快账用户7196 追问 2021-11-19 10:05

嗯。。那借方还是应收账款吗?然后年末冲减应收账款计提坏账准备吗?

齐红老师 解答 2021-11-19 10:07

没有借方,直接就是贷方一正一负

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快账用户7196 追问 2021-11-19 10:25

好的 老师这个会计等式主营业务负数感觉账面意思是当期销售退回收入大于销售收入,但是按道理销售退回应该销项税减少才对,这样账面应交税费不是应该更少吗?有点理解不了这个会计等式的含义。。

齐红老师 解答 2021-11-19 11:05

相当于前期少记税金,多记收入了,现在改回来

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你好这个没发用简单方法,还是要看看从哪里对应不上的
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您好,您把差异部分分录红字冲回
2021-11-24
你好,这个有留底税额结转做借销项税额100 转出未交增值税,贷进项税额,这样,不是做未交增值税,你好,发工资做贷其他应收款-个人所得税 少了,贷银行,多支出了
2021-05-11
你好,同学。 1,不退钱,直接抵,这是很多税局常用的处理方式 ,你这总的转出和转入是平的,总额并不影响的。 你现在是觉得哪个地方 有疑问,你这退和抵是一个道理 的。
2020-11-01
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