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小规模物业公司2021年9月之前一直按银行流水的收入做的分录,借银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税 ,但从10月做账开始就要按实际开发票金额确定收入,其他收入按预收做,但是我10月有补开之前月份收入的发票,我在当月都已经确认收入了,我想问下这部分我怎么做分录?-j9九游会网址

2021-12-21 20:26

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-12-21 20:28

你好,你的意思是之前已经确认收入但现在又开发票了 怎么处理?之前已经申报无票收入申报了吗

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快账用户2255 追问 2021-12-21 20:51

嗯,做账是按银行流水做的账,但是申报系统现在和开票系统联网了,可以直接把开票金额导入申报表,因为每个月开票的金额都大于银行流水,所以就是以实际开票金额报的税,第四季度开始要设预收,所以牵扯上个月没有开的发票这个月开了,不知道这部分改怎么做账?

齐红老师 解答 2021-12-21 20:53

你申报要把之前的无票做负数申报,有票做正数申报,你收入如果确认了没有差异不用做处理的

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你好,你的意思是之前已经确认收入但现在又开发票了 怎么处理?之前已经申报无票收入申报了吗
2021-12-21
你好不是,借银行,贷预收 应交增值税,按月做,借预收 贷主营业务收入
2021-06-08
借预收账款贷、银行存款。
2024-06-20
这个原始凭证就可以是自己弄的一个表,比如像固定资产提折旧的表那种。自己写下一次性收取12个月服务费,分期确认收入就行。
2019-12-18
你好,把未票的这一部分冲销就可以的,金额写负数 借预收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费 然后按照发票在入账
2022-11-02
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