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老师,请问一下以前的一般纳税人库存有200多万,但是实际上已经销售了,还有进项也有没有抵扣的,现在公司想注销。怎么处理呢-j9九游会网址

2021-12-24 15:30

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-12-24 15:33

没处理的库存只能做无票收入了哈,没抵扣的只能做损失了

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快账用户6584 追问 2021-12-24 15:34

那就是申报去税务局,无票收入?然后进项不能抵扣的话,岂不是交很多税款喔

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快账用户6584 追问 2021-12-24 15:34

我认为,能不能开发票出去,然后把进项抵扣了?是一批空调库存

齐红老师 解答 2021-12-24 15:37

你想虚开增值税发票?没追究你们原来隐匿的销售收入就不错了哈

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快账用户6584 追问 2021-12-24 15:38

好吓人,那现在想注销咋整吖?就在账面上做一笔无票收入?然后收入跟税也对不上电子税务局报表的吖。

齐红老师 解答 2021-12-24 15:39

没办法了,就这样处理了哈

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快账用户6584 追问 2021-12-24 15:42

进项没抵扣到做损失?咋做分录呀? 库存 有无票收入 借库存现金200万 贷收入 销项 结转成本 借 主营业务成本 贷库存商品200万 现金莫名增加了吖?现金多慌嘛

齐红老师 解答 2021-12-24 15:44

只能那样做了哈,老板自己造的孽

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快账用户6584 追问 2021-12-24 15:49

损失的分录咋做吖? 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费-应交增值税-进项税额 这样做嘛

齐红老师 解答 2021-12-24 15:52

借:清算损益 贷:应交税费-应交增值税-进项税额

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快账用户6584 追问 2021-12-24 15:53

要是告诉税局会不会罚款吖,还有也有可能税局会查账吧

齐红老师 解答 2021-12-24 15:55

死马当活马医了哈,确实要查也没办法哈,只能老板自认倒霉

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快账用户6584 追问 2021-12-24 16:30

好的,谢谢了

齐红老师 解答 2021-12-24 16:33

不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

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