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老师,我这个情况不是你说的这样子,你说的是第二个月就是有销项大于进项对不对,那我现在是这样子,现在我的情况是第一个月的进项大于销项,然后第二个月的话还是抵扣不完,还有剩余的情况,进项税额还是比较多。因为它进项税额比较多,连续好几个月都抵扣不完的情况。-j9九游会网址

老师,我这个情况不是你说的这样子,你说的是第二个月就是有销项大于进项对不对,那我现在是这样子,现在我的情况是第一个月的进项大于销项,然后第二个月的话还是抵扣不完,还有剩余的情况,进项税额还是比较多。因为它进项税额比较多,连续好几个月都抵扣不完的情况。
2022-03-05 15:08

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-03-05 15:09

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2022-03-05
先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-03-30
你好       实际抵扣就行了。按实际来抵扣 。     反正你也要注销了  
2021-04-27
你好,这5万过了几个月没有销项话留抵还是5万,企业只要一直经营.税局不会退回的,会留着继续抵扣销项税
2022-03-23
不允许提前 可以推后 比如二月份的专票,你可以三月抵扣认证三月份的销售额
2020-01-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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