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老师,我们是购货方,对方给我们开的发票名称错了,但是我们已经抵扣了,1月份发现后我们开了红色信息表,对方开具了负数发票,又相同金额开了正数发票改过来了,发票这个月已认证,做了进项税额转出,现在做账怎么写分录?-j9九游会网址

2022-03-11 11:50

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-03-11 11:55

借:应交税费-增值税进项 贷:应交税费-增值税进项转出       然后按正常的分录做

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快账用户7485 追问 2022-03-11 11:56

那进项税额转出是一直挂账吗?

齐红老师 解答 2022-03-11 11:58

是的,一直挂着就是了哈

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借:应交税费-增值税进项 贷:应交税费-增值税进项转出       然后按正常的分录做
2022-03-11
你好,做进项转出,然后再认证新的发票就行。
2022-02-21
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-01-15
是的,负数发票要给对方的
2020-12-31
是的,就是那样做的哈
2023-01-18
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