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老师,物业小公司一年的收入就几十万,就2个管理人员个几个保安工资,之前的会计做账的时候全部入在管理费用了,然后利润表准备年报时发现成本是0,管理费用都是工资,几千元的维修费和几百元的办公费就没有任何费用了,我想问的是利润表上没有成本(收入和成本不匹配怕对企业影响,所以想反结账回到第四季度2021年年末把一部分管理费用的工资调整到主营业务成本,那么我还要去改第四季度的利润表和企业所得税表吗?-j9九游会网址

2022-04-03 21:34

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-04-03 21:35

你好,如果你调就需要去改第四季度的利润表和企业所得税表

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快账用户8509 追问 2022-04-03 21:37

能不改吗?,汇算在改,行吗?我是担心改太多了,影注意

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快账用户8509 追问 2022-04-03 21:38

汇算清缴的财务报表在按改过的利润表和企业所得税表申报即可

齐红老师 解答 2022-04-03 22:08

你要反结帐肯定要改第四季度报表的

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你好,如果你调就需要去改第四季度的利润表和企业所得税表
2022-04-03
你好!年末可以把一部分管理费用调整到主营业务成本,收入和成本需要匹配的(不然税务局会问的)
2022-04-03
你好这样直接按反结账 调20年成本和管理费用删除凭证,你这样,实务中一般是纳税调整表去调,不是直接改财务报表
2021-06-04
你好,你现在还能反结账修改吗?你之前申报的利润表能不能修改?如果能的话,反结账修改,借主营业务成本,贷劳务成本。
2021-11-12
同学你好。 1、那我一季度是不是不用计提所得税? 回答:不用 2、如果我有第二季盈利80万,那我是不是需要计提? 回答:需要计提 3、那第二季度计提所得税的金额是否是(80-(50-5)),我是小微企业,所得税计提时我应该按照2.5%还是25%计算呢? 回答:按照2.5%计提
2021-04-15
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