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各位老师,大家下午好,老板没从公户提款,也没有从公户付款,而是从自己私户把钱付给了供应商,供应商还开来了发票,这个怎么做账务处理,分录怎么写呢,请各位老师解析一下,谢谢-j9九游会网址

2022-04-08 14:50

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-04-08 14:56

您好!这个借原材料等 贷其他应付款—老板

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快账用户6259 追问 2022-04-08 15:42

老师,这个他是付的应付账款

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快账用户6259 追问 2022-04-08 15:42

怎么做分录

齐红老师 解答 2022-04-08 15:44

你好!是啊。贷方计入其他应付款 垫付的金额

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您好!这个借原材料等 贷其他应付款—老板
2022-04-08
是什么原因对方不提供发票呢?如果说是正常的买卖,提供货物之类的,那么这个时候对方是有义务提供发票的,如果说不提供发票,你可以去税务机关举报他。还有一种情况就是正常做账,做你的成本费用,但是这个所得税纳税调整不能税前扣除。
2022-08-12
你好; 货物有没有到你公司  ?   你这个 科目挂了那些业务分录了   
2022-08-11
同学,你好,实际上是买了什么了?
2022-03-03
对方不要发票的作文票收入就可以的,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
2022-06-07
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