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3月收到税局异常增值税抵扣凭证的通知书,让我司三月所属期申报的时候做异常凭证进项税额转出,这异常凭证是去年入账一笔材料发票,请问这应该怎么做分录(3月增值税申报表我已经做了进项税额转)-j9九游会网址

2022-04-13 16:08

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-04-13 16:15

您好,是正式业务吗?原材料是否已领用记录成本原材料是否已领用记录成本,应该是借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项税转出

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快账用户1911 追问 2022-04-13 16:18

是正式业务 原材料去年已经领用 我们是小企业会计准则

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快账用户1911 追问 2022-04-13 16:18

我们执行

齐红老师 解答 2022-04-13 16:21

您好,是真实业务吗?这样的话直接通过未分配利润

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快账用户1911 追问 2022-04-13 16:22

怎么做分录

齐红老师 解答 2022-04-13 16:23

借未分配利润贷应交税费应交增值税进项税转出

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快账用户1911 追问 2022-04-13 16:28

还要不要做另外一个分录:借进项税转出贷应交税费未交增值税;

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快账用户1911 追问 2022-04-13 16:30

银行扣税款时:借未交增值税 贷银行存款

齐红老师 解答 2022-04-13 16:39

您好,转售后要单独交税吗?

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快账用户1911 追问 2022-04-13 16:40

就是转出这笔税额 交税

齐红老师 解答 2022-04-13 16:41

你好,这样的话需要转入未交增值税通过未交增值税做一遍

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您好,是正式业务吗?原材料是否已领用记录成本原材料是否已领用记录成本,应该是借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项税转出
2022-04-13
你好,实际已经支付了是吗?这个钱也收不回来的。如果是的话,借原材料 贷应交税费,应交增值税进项转出。当时结转了成本没有
2024-04-01
您好:这个题ace正确的
2023-10-25
借:原材料 贷:应交税费增值税进项税转出
2023-07-13
就进项转出就是了哈,还有就是所得税重新汇算就是了。业务是真实的,不用调账
2022-02-21
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