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小规模纳税人开具负数发票的填开日期是填当时重开的日期还是填此时冲红的日期呢?-j9九游会网址

小规模纳税人开具负数发票的填开日期是填当时重开的日期还是填此时冲红的日期呢?
2022-06-09 14:33

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-06-09 14:34

您好,是填此时冲红的日期。

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快账用户9375 追问 2022-06-09 14:35

那我红冲的税率是按当时的税率,重开是按免税对吗?

齐红老师 解答 2022-06-09 14:37

您好,跟原来的税率一样。

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快账用户9375 追问 2022-06-09 14:38

您的意思是不管是冲红和重开都是按当时的税率吗?

齐红老师 解答 2022-06-09 14:40

您好,当时纳税义务发生时间。

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快账用户9375 追问 2022-06-09 14:42

好的 谢谢

齐红老师 解答 2022-06-09 14:45

您好,肯定了,业务发生当时的税率。

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快账用户9375 追问 2022-06-09 14:47

我理解的也是 因为我红冲的那一笔是发生在4.1之前的,那我红冲和重开不都是按当时1%的税率开具么,但是税务局打电话说我开错了,就应该按免税来

齐红老师 解答 2022-06-09 14:48

您好,如果是普票就是免税的

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快账用户9375 追问 2022-06-09 14:51

对 是普票的

齐红老师 解答 2022-06-09 14:52

您好,是的。那就是对的。

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快账用户9375 追问 2022-06-09 14:52

您的意思如果是普票就是红冲按当时,重开按免税,专票就都是按当时的吗?

齐红老师 解答 2022-06-09 14:53

你好,对的。没错,你理解的正确。

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快账用户9375 追问 2022-06-09 14:54

那这样的话有的公司不是可以操作,之前要是超额要交税的,冲红今年开那不是不用交税了

齐红老师 解答 2022-06-09 14:55

您好,是的,超额的交税;冲红免税。

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快账用户9375 追问 2022-06-09 14:56

好的 谢谢您的解答

齐红老师 解答 2022-06-09 14:56

您好,不客气,以后规范开票。

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您好,是填此时冲红的日期。
2022-06-09
是指当时正数发票开具日期
2022-11-07
学员您好, 是当天开红字发票日期
2022-12-07
天开日期。天开日期选择填写当天的。天开日期选择填写当天的。
2022-12-07
同学,你好 填开日期是填4月28日
2022-05-04
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