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老师我想问下我们六月付了一笔房租分摊三个月的678月 那这个月开了红字信息表给对方收到对方开了负数发票 那要怎么做分录啊-j9九游会网址

2022-07-22 15:44

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-07-22 15:46

你好,当时的分录怎么做的?

齐红老师 解答 2022-07-22 15:46

他的这一部分是放到了预付账款里面,还没有分摊的是吗?

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快账用户5243 追问 2022-07-22 15:49

分录是这样做的 收到负数发票金额149265

分录是这样做的 收到负数发票金额149265
齐红老师 解答 2022-07-22 15:52

借银行存款贷预付帐款应交税费应交增值税进项转出。

齐红老师 解答 2022-07-22 15:52

借预付账款、借管理费用负数。

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快账用户5243 追问 2022-07-22 15:59

那三个月的分摊分录需要做完吗

齐红老师 解答 2022-07-22 16:01

不用的,没有分摊完毕的不用分摊了。

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快账用户5243 追问 2022-07-22 16:44

老师 那这个金额有差额是计入哪里呀

齐红老师 解答 2022-07-22 16:45

一块都在预付账款里面,余额红冲。

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你好,当时的分录怎么做的?
2022-07-22
借库存商品负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2023-09-13
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2022-07-11
红字信息表跨越可以红冲。你直接撤销或者作废。
2023-07-31
对的是的,需要这么做的。
2022-04-22
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