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你好老师,我这样做对吗? 计提的时候: 借:营业税金及附加2200.52 贷:应交税费-j9九游会网址

2022-09-03 10:03

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-09-03 10:05

你好,附加税的话是借税金及附加贷应交税费。这个是正确的。 增值税计提的话,是借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费未交增值税 。交的时候是借应交税费,未交增值税贷银行存款。

齐红老师 解答 2022-09-03 10:05

结转的时候是借应交税费、应交增值税销项税额贷应交税费,应交增值税进项税额贷应交税费,应交增值税转出未交。

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快账用户5255 追问 2022-09-03 10:29

你好老师,那我缴纳增值税,和城建那些做2笔分录对吧

你好老师,那我缴纳增值税,和城建那些做2笔分录对吧
齐红老师 解答 2022-09-03 10:30

你好,对,按照我说的做就可以了。

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快账用户5255 追问 2022-09-03 10:33

好的,那我就增值税,和附加税金分开,做分录,谢谢

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快账用户5255 追问 2022-09-03 10:35

对了老师,我这个增值税是当时退进项税的时候退的,现在又让我缴纳回去,那科目是做应交进项税吗?

齐红老师 解答 2022-09-03 10:36

你好,退回来的时候,你就借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出,如果让你退回的话,你就在反冲这个凭证就行,借应交税费,应交增值税进项税额转出贷银行存款。

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快账用户5255 追问 2022-09-03 10:41

这个是让我在缴纳的

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快账用户5255 追问 2022-09-03 10:42

你好老师,我这个是缴纳增值税的

齐红老师 解答 2022-09-03 10:47

你好,交纳的。您不是说一开始是退回来了嘛,然后又让你再交回去,所以就按我的凭证来做。

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你好,附加税的话是借税金及附加贷应交税费。这个是正确的。 增值税计提的话,是借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费未交增值税 。交的时候是借应交税费,未交增值税贷银行存款。
2022-09-03
你好,学员,这个没问题的
2022-09-03
你好,是的,月末转出,借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税,贷:应交税费—增值税—未交增值税,
2020-09-15
你好,一般纳税人增值税分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 附加税分录是 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—附加税 借:应交税费—附加税   , 贷:银行存款
2021-10-27
你好,同学。你把主营业务税金及附加变成未分配利润,然后入账即可
2021-05-19
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