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公司要申报高企,审计出具了审计报告,1、代申报高企的机构让我按照审计报告修改2019年到2021年的企业所得税年报,想问下要怎么修改?2、要有期间费用表体现研发费用是不是就是年报的时候要勾选期间费用那个表?-j9九游会网址

2022-09-07 18:24

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-09-07 18:32

同学你好,国高申请的,你们是否有中介代理帮你们去处理,你们仅是配合提供数据, 1、你把相关审计报告的主表的数据发给中介,让对方看下需要补充多少税,以及当初双方是如何沟通确认的数据, 2、研发费用的,你还要补个研发台帐,这个是按研发项目去划分的,一般是收入3-5点,

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快账用户4847 追问 2022-09-07 18:33

有中介,但是中介让我自己改企业年报

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快账用户4847 追问 2022-09-07 18:34

中介让我自己确认审计报告的数据

齐红老师 解答 2022-09-07 19:28

同学你好,可以先按审计报告的数据去修改年报,前提是是否涉及到补税,是要改近三年的数据, 这个你还是要和中介沟通,因为有些数据的比例,是有些要求的,

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快账用户4847 追问 2022-09-07 19:36

好的。老师修改以前的年报需要去到税局改的吗?还是电子税务局上更正申报就可以了?

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同学你好,国高申请的,你们是否有中介代理帮你们去处理,你们仅是配合提供数据, 1、你把相关审计报告的主表的数据发给中介,让对方看下需要补充多少税,以及当初双方是如何沟通确认的数据, 2、研发费用的,你还要补个研发台帐,这个是按研发项目去划分的,一般是收入3-5点,
2022-09-07
同学你好 看所得税交的金额
2022-09-08
如果你不全部改的话,一旦政府审计介入了,发现你公司申报材料有矛盾,就是骗取财政资金。
2021-12-14
您好,借研发费用,借管理费用(红字)。重分类调整
2021-02-04
现在按照审计报告上的数据填写前二年度的研发费用可以 这部分研发费用会不会出现今年和前面的汇算清缴数据不一致,后面可能会让调整以前年度汇算的风险
2022-05-27
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