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请问一下老师,我们公司去年做汇算清缴时缴纳多1万元的企业所得,一个季度都做预交所得税,年底做汇算清缴,多缴了1万的所得税,现在税务局退多交所得税1万块钱到账了怎么做分录?-j9九游会网址

2022-09-28 19:25

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-09-28 19:27

借银行存款贷应交税费、企业所得税, 借应交税费、企业所得税 贷利润分配未分配利润。

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快账用户1304 追问 2022-09-28 19:29

要做两笔分录吗

齐红老师 解答 2022-09-28 19:38

对的是的,一个是收到一个是红冲计提

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借银行存款贷应交税费、企业所得税, 借应交税费、企业所得税 贷利润分配未分配利润。
2022-09-28
你好!这个会有影响,如果汇算清缴是亏损的,做完汇算后企业的亏损可以抵减第一季度的企业所得税,如果下个月做汇算要退这个钱,退钱一般比较难,一般税务会让你留着抵减后期要交的企业所得税,这个也看你们当地税务
2022-04-20
你好,汇算清缴时候才能退税,预缴的时候不能退。
2023-01-13
您好 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-企业所得税 借:银行存款 贷:应交税费-企业所得税
2020-09-12
你好 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润
2022-05-31
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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