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老师好,7月从供应商处购入一批货,供应商是先发货给我,我7月此货已经发货且开票了客户,我们是8月付的供应商货款,供应商是9月才开的进项发票给我们,请问我应该是7月做营业收入(因已经发货和开票了客户),然后购进7月做应付账款暂无款;那我8月份那批付款记录如何做账?9月月份得到供应商发票,是9月红冲购进暂估款,然后再重新做正常购进吗?谢谢。-j9九游会网址

2022-10-03 14:19

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-10-03 14:20

您好,借应付账款,贷银行存款。是的,您的处理非常正确

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快账用户3109 追问 2022-10-03 14:30

是8月份付款的分录:借应付账款暂估款,贷银行存款吗?那就9月还要暂无款红冲,再做购进吗

齐红老师 解答 2022-10-03 15:48

您好,不是,暂估款没有借方发生额

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您好,借应付账款,贷银行存款。是的,您的处理非常正确
2022-10-03
同学你好 都可以,如果没有进项,你可以先暂估
2024-03-30
对的是的暂估入库,然后再结转成本,这个月收到发票再调整就可以了。
2022-01-14
暂估入账,借库存商品贷库存现金。 后面正常确确认收入结转成本。
2024-01-02
你好,这种情况很多的,一般是8号正常做账,9号付款,冲减应付账款
2022-07-16
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