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老师,请问一下购入商品 能不能借库存商品 应交税费-j9九游会网址

2022-10-20 19:17

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-10-20 19:18

对的是的,没有问题的。

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快账用户9836 追问 2022-10-20 19:20

但是这样做,资产负债表 应交税费 会有负数金额挺大的 但是好像是扣除了不懂什么之后得的数据。

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快账用户9836 追问 2022-10-20 19:21

增值税 不是计提。借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 缴纳。借应交税费未交增值税,贷银行存款。

齐红老师 解答 2022-10-20 19:22

不可能的,你的应交税费,如果转出未交增值税,在借方有余额的话,是一个负数,如果是在贷方的话是一个正数,它的余额只能是转出未交增值税的余额,你再看一下带进数据去。

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快账用户9836 追问 2022-10-20 19:22

附加税,计提 借税金及附加 贷应交税费城市维护建设 缴纳,借应交税费城市维护建设税 贷银行存款。

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快账用户9836 追问 2022-10-20 19:24

就是这几笔在应交税费科目啊,资产负债表有负数很大,有个老会计说错了,应交税费不可能这个数,是没有交税多少,就是那个数。比如9月计提了未交增值税1000 10月份缴纳,10月的应交税费是平的。不应该有负数

齐红老师 解答 2022-10-20 19:24

对的,是的,是这么做的。

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快账用户9836 追问 2022-10-20 19:24

我现在蒙圈了,不懂处理了,我哪里出错了啊

齐红老师 解答 2022-10-20 19:25

你好你好,你看一下你的科目余额表,哪一个余额金额大。

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快账用户9836 追问 2022-10-20 19:26

应交税费待认证进项税额 这个金额很大,应交税费根据上面几个数据加加减减的

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快账用户9836 追问 2022-10-20 19:26

就是待认证进项税那个造成的

齐红老师 解答 2022-10-20 19:29

待认证是你发票没有认证的,这个没有关系啊。

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快账用户9836 追问 2022-10-20 19:37

但是资产负债表应交税费科目 就是 进项 销项 转出未交增值税 待认证进项税额 未交增值税 还要几个附加税加加减减得到出现在资产负债表的

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快账用户9836 追问 2022-10-20 19:37

进项 销项每个月结转是0了,剩下的就是未交增值税 还要附加税 还要待认证这几个有数你了

齐红老师 解答 2022-10-20 19:39

你好,可以忽略的,你可以把应交税费待认证这个科目重分类一下到其他货币资金。

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快账用户9836 追问 2022-10-20 19:50

可以忽略的,你可以把应交税费待认证这个科目重分类一下到其他货币资金。 怎么重分类吖?其实我这个待认证进项税额 跟认证平台没有认证的税额是一致的。

齐红老师 解答 2022-10-20 19:53

放到其他流动资产里面去手动填写

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快账用户9836 追问 2022-10-20 19:58

到时候人家又说,其他流动资产怎么有个那么大的数啊,这个怎么回事啊,你这么放本来就不对的啊。她每个科目都去看的。

齐红老师 解答 2022-10-20 20:00

你好,我们有发票没底扣 有问题吗?

齐红老师 解答 2022-10-20 20:00

谁去问这些问题 这都是正规的做法啊

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快账用户9836 追问 2022-10-20 20:03

其实待认证进项税额 没有放其他流动资产也没有错吧?不过资产负债表应交税费 这里确实会有影响

齐红老师 解答 2022-10-20 20:06

对的,是的,是这么理解的。

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快账用户9836 追问 2022-10-20 20:28

我刚看了。应交税费负数这样来的。 进项税额0 销项税额0 转出未交增值税0 未交增值税7077.57 待认证进项税额-280768.62 城建税176.94 教育附加106.16 地方教育附加70.77 应交税费大类科目-273337.18 -2780768.62-7077.57-176.94-106.16-70.77=-273337.18

齐红老师 解答 2022-10-20 20:30

这个就是正确的,就是因为带认证出现的。

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对的是的,没有问题的。
2022-10-20
同学你好 第二个贷方要做 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 然后第三个分录做 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税
2023-02-22
您好, 没错 您说的这个步骤很详细
2022-06-10
你好!月底的这个没有要求这样做,但是你要这样也可以。
2021-03-03
同学你好 结转的分录不对 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-11-03
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