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老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做-j9九游会网址

2022-10-27 16:51

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-10-27 16:52

你好;  1. 你去申请修改即可; 你是不是分录没有作对哦  ?  你 不管系统怎么报的; 你都要按照你实际开票 和红冲发票来做账; 体现你多缴纳税费的哦   

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快账用户8569 追问 2022-10-27 16:57

去申请修改 是啥意思,

齐红老师 解答 2022-10-27 16:58

   1.     意思是你申报表 如果都是报对了就不用管; 如果报错了申报表数据的去修改下; 2.  保证 你的账上数据和你  发票一致即可   

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快账用户8569 追问 2022-10-27 16:59

申报现在不用管了 没错,现在是我账务处理 要怎么做?

齐红老师 解答 2022-10-27 17:00

 你好 ;  账上你就按照发票来走;  你不是开了1%的发票 ;  在红冲了1%发票 ; 在开正确发票吗   ; 你就按照这三张发票的情况去做分录。     

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快账用户8569 追问 2022-10-27 17:05

那你看余额吧,我是按照正常流程走的,余额肯定不对

那你看余额吧,我是按照正常流程走的,余额肯定不对
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快账用户8569 追问 2022-10-27 17:08

假如:现在补一笔10月份分录, 摘要是交纳7-9月份三季度增值税 借:应交增值税 10165.05 贷:银行存款 10165.05 这个就是我红冲1,接着开的正确3,实际上我多交的增值税 就是1718.45 元 这笔金额

假如:现在补一笔10月份分录,
摘要是交纳7-9月份三季度增值税
借:应交增值税   10165.05
    贷:银行存款   10165.05
这个就是我红冲1,接着开的正确3,实际上我多交的增值税 就是1718.45 元 这笔金额
齐红老师 解答 2022-10-27 17:15

1. 是的; 最终看你     最后开正确发票后的 余额核对 和你申报表一致即可   

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你好;  1. 你去申请修改即可; 你是不是分录没有作对哦  ?  你 不管系统怎么报的; 你都要按照你实际开票 和红冲发票来做账; 体现你多缴纳税费的哦   
2022-10-27
是的,交1000需要去历史申报查询看啥情况这个
2021-01-13
你好,多交的那一部分借营业外支出,但应交税费。
2023-11-27
同学你好 这个是多做了吗
2021-07-07
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