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老师你好,我们是批发零售公司,销售图书,去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票,老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行,不给对方付款,但是在今年8月份的时候,他们会计误给红冲了这张票,也没告诉我们,也没给我们红票,现在税务局风险提示了,说是企业所得税税前扣除问题,要约谈我们,我们和对方公司联系,他们今天又重新给开一张一样的发票,但是要让过一下流水,不然他们没办法平账-j9九游会网址

2022-11-01 19:41

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-11-01 19:41

您好,您需要哪些支持

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快账用户3286 追问 2022-11-01 19:44

这个是收到发票时做的凭证

这个是收到发票时做的凭证
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快账用户3286 追问 2022-11-01 19:45

现在对方把红票给邮寄过来了,今天又重新给开了一张一样的发票,这个我应该怎么记账

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快账用户3286 追问 2022-11-01 19:46

但是对方说要过一下银行流水,目前还没有过

齐红老师 解答 2022-11-01 19:48

您好,那您按发票记账,收到红字发票按销售发票做两个凭证

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快账用户3286 追问 2022-11-01 19:48

受累写一下分录

齐红老师 解答 2022-11-01 19:49

您好,红字冲回图片分录,然后再做一遍图片分录

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快账用户3286 追问 2022-11-01 19:50

但是对方说要过一下银行流水,我就不能再贷方做其他应收款了呀

齐红老师 解答 2022-11-01 19:51

您好,支付的银行存款,借应付账款,贷银行存款即可

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快账用户3286 追问 2022-11-01 19:52

再做的时候就是,借库存商品,贷应付账款吗

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快账用户3286 追问 2022-11-01 19:53

但是如果税务局问之前是其他应收款,现在又改成应付账款了,我怎么说呢

齐红老师 解答 2022-11-01 19:54

您好,您已经有一笔蓝字分录了,这个就是记账错误

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快账用户3286 追问 2022-11-01 20:06

我刚才写的那个是对方又给开的正票,是不是那样写,红票就是直接冲去年那个凭证

齐红老师 解答 2022-11-01 20:11

您好。是的,您的理解非常正确

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您好,您需要哪些支持
2022-11-01
你好,不用的,不用做账务处理,你只需要拿正确的来做就行。
2024-01-05
你好;   你这个发票是 专票还是普票的 ; 你认证了吗   
2022-10-31
同学您好,您的理解是正确的
2021-10-12
你好,可以将错就错按照80000入账,然后再盘亏20000,做进项转出。
2021-04-14
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