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老师您好,我们公司之前是找代理记账的做的账,我接收过来之后发现资产负债表年初数跟去年的年末数据不一致,但是去年已经做了审计了,问了记账公司的说是审计之后他们折回去调过账,所以导致期初期末不一致,现在我该怎么处理?-j9九游会网址

2022-12-16 15:15

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-12-16 15:19

同学你好 你做了跨年调整的分录吧

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快账用户9162 追问 2022-12-16 15:21

是记账公司跨年进行修改了,导致期初期末数据不一致

齐红老师 解答 2022-12-16 15:27

同学你好 那这个不一致正常

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快账用户9162 追问 2022-12-16 15:36

那这个期初期末数据都不一致,后面我们做审计的话怎么办呢?

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快账用户9162 追问 2022-12-16 15:37

期初期末数据都不一致的,这个账我能接吗?

齐红老师 解答 2022-12-16 15:41

同学你好 这个可以的哦

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快账用户9162 追问 2022-12-16 15:41

期初期末数据不一致不影响?可以不处理?

齐红老师 解答 2022-12-16 15:46

同学你好 这个做了跨年调整正常

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快账用户9162 追问 2022-12-16 15:48

以为我可以不做处理?

齐红老师 解答 2022-12-16 15:53

同学你好 嗯 这个不用做处理

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同学你好 你做了跨年调整的分录吧
2022-12-16
同学你好,请稍等一下,正在为你解答!
2023-04-10
稍等我看一下再回复你。
2023-08-24
你好,你们不能直接改,应该按照接回来先录入期初,之后再改数据
2022-02-21
你好,你们的固定资产种类多吗?当时他给你核定的时候,它是根据什么来的,还有你看下你账上是根据什么来做的,有没有是费用的,然后你做到了固定资产里面。
2023-02-17
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