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老师您好,小规模纳税人, 因为给对方多开了一张增值税普通发票、所以红冲,(红冲之后不需要再开具正数发票了) 当时开正数发票的时候是 借:应收账款2260元,贷:主营业务收入-j9九游会网址

2023-01-13 15:16

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-01-13 15:19

 你好; 你红冲了之后; 那么你红冲后    应该是税额会负数的; 你 冲的金额比你   开的 税额金额大的 ;  你会 借方有余额的   

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快账用户3714 追问 2023-01-13 16:03

不是的,红冲的金额和对应的正数发票金额是一致的, 我的意思是 怎样才能让红冲的这笔普票的负数税额,不影响我的专票税额?

齐红老师 解答 2023-01-13 16:08

你好;    你红冲后; 你专票的是自己开的吗 ?开的话  就可以抵减这部分  税费的 ;    

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 你好; 你红冲了之后; 那么你红冲后    应该是税额会负数的; 你 冲的金额比你   开的 税额金额大的 ;  你会 借方有余额的   
2023-01-13
同学你好 负数红冲的直接冲减就可以
2023-01-13
由于你红冲的税率是10%,这个税率是2019年4月1日之前的发票,因此想申报,必须与专管员联系、开通权限才能解决。
2023-01-13
您好,没错的就是这么做
2023-09-07
您好,做营业外收入
2024-04-02
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