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老师好,我们是贸易公司,卖饮料的,公司饮料库存金额在550万左右,老板自己销了400万左右,都是一些小商铺,个人这些七七八八的,都没有开发票出去,现在申请为一般纳税人后老板才告知这个事情,也就是说实际库存只有150万的货了,但是账上还有400万的库存是已经销了,但是没有开具发票的,怎么办呀,现在已经成为一般纳税人了,现在开票都没有专票抵扣了,该怎么做呢?-j9九游会网址

2023-02-08 15:26

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-02-08 15:27

需要补收入的,之前没有做的,现在补上,可以要求你们老板把这一部分购买的开专票进来,如果开的是普通发票,你发票退回去,让对方重新开。

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快账用户9796 追问 2023-02-08 15:40

老师,当时厂家确实是给我们开的普票的,但是我们已经入账了,现在退回去是做红冲的分录吧,那当时入账的票据要抽出来退回去就没有票据了,这样可以的吗,税务局查了会不会说呀

齐红老师 解答 2023-02-08 15:42

你好,你们自己留一个复印件就可以的。

齐红老师 解答 2023-02-08 15:42

明这个不是虚增的,之前确实有发票,而且税务局那边也不会问起来的,他都能监控到你们每次收到的发票。

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需要补收入的,之前没有做的,现在补上,可以要求你们老板把这一部分购买的开专票进来,如果开的是普通发票,你发票退回去,让对方重新开。
2023-02-08
你好,在系统里做退货即可
2022-01-21
你好这个可以和之前供应商换开发票换成专票,除这个没有好的办法,
2021-07-13
同学你好 没有发票的都要调增 型号不一致不能冲减
2021-03-18
你好!这个应该是其他应付款才合适啊。相当于老板代付
2023-03-14
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