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老师,2021年的年底的利润表和汇算清缴的申报表的利润总额不一样,原因1⃣️管理费用多记了200,这200在2022年2月用“以前年度损益调整”科目调减了了,原因2⃣️应该记研发支出300,结果记到了管理费用。上面两种情况,请问1⃣️2021年的财务报表还需要调整吗?问2⃣️现在申报2022年度【财务报表】利润表时,需要填写上年的管理费用金额,我是写2021年季报利润表的金额,还是写2021汇算清缴中管理费用的金额?问3⃣️ 记混的研发支出和管理费用还需要调整吗?怎么调?-j9九游会网址

2023-03-15 14:53

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-03-15 14:56

你好1; 多记账了; 去调整多部分的官方雷伊; 然后去在21年年报去处理下   

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快账用户8341 追问 2023-03-15 15:07

老师,能把字写对了,分别回答我的三个问题吗?

齐红老师 解答 2023-03-15 15:11

你好1;   你费用之前怎么做账的; 我看看怎么红冲 ; 2.  你的年报财务报表和年度汇算表格都要改哈  ; 然后看影响了企业所得税没有;  看是否补税 在做分录 ; 3.   写期间费用明细表和纳税调整表 去处理  ; 3.  都要改哈  ; 按照你  之前的数据 正确的数据去写 

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快账用户8341 追问 2023-03-15 15:29

老师,你看看应该怎样

老师,你看看应该怎样
齐红老师 解答 2023-03-15 15:34

你好;   去修改年报; 把你正确的数据去写了。 把之前错误 的数据都改了;   

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快账用户8341 追问 2023-03-15 15:38

只是修改报表,凭证不用改是吗?

齐红老师 解答 2023-03-15 15:45

你好;  凭证在23年3月去改即可 ;   报表 和 年度汇算去    当年去改即可   ; 这个可能要去税务局大厅的  

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快账用户8341 追问 2023-03-15 15:50

凭证200我已经在2022年2月改了,但300的管理费用和研发支出记混的这个怎么修改啊?他们同属于费用

齐红老师 解答 2023-03-15 15:55

你好 那你    直接改了; 那你直接按照修改后的数据去 报你年报    ;改下21年年报  

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快账用户8341 追问 2023-03-15 16:29

21年年报 按 21年汇算的利润金额改吗?

齐红老师 解答 2023-03-15 16:35

你好; 是的; 就是这样的意思; 记得  去大厅改  

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你好1; 多记账了; 去调整多部分的官方雷伊; 然后去在21年年报去处理下   
2023-03-15
你好,汇算清缴的这个利润表,你应该按照去年第四季度的来填写啊。
2023-03-27
同学你好,不需要调其他的了
2022-04-24
你好,用以前年度损益调整科目,然后调整回汇算清缴和财务报表
2021-12-24
您好,不需要调整季度申报表,汇算清缴按正确金额即可
2022-05-16
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